關卡名稱

關卡選項

狀態推動

補充說明

確定送出

NEW

1. 若執行動作都是新增(Add)，將預設路徑切換成"直接送審"到"初審"關卡；

2. 若執行動作任何一筆不是“新增”，則走預設路徑到“變更規劃審查”關卡。

變更規劃審查

1. 送EC會簽

2. 退回重新規劃

3. 執行變更

4. 送變更決策

1. NEW

2. NEW

3. NEW >>In Work

4. NEW

若為改版模式,則本簽審點應審視是否附掛正確欲變更的物件。

EC會簽

送變更規劃審查

NEW

需在ECO新增時於會簽清單頁箋指派欲會簽的人員，則本簽審點啟動時將會自動依該頁簽指派人員。

變更決策

1. 執行變更

2. 退回重新規劃

1. NEW>>In Work

2. NEW

重新規劃

重送變更規劃審查

NEW

執行變更

送審

In Work>In Review

若為改版模式,則本簽審點將會由系統自動產生新版物件，再由建單者開啟新版物件執行修訂更新後送審。

初審

1. 送複審

2. 直接送DCC審查

3. 退回執行變更

1. In Review

2. In Review

3. In Review>>In Work

1. 有提醒(1次)與逾期(3次) 郵件通知的設定

2. 會自動將工作分派給建檔者的部門主管

3. 備註必需填寫，顯示為"***備註說明:"。

複審

1. 送DCC審查

2. 退回執行變更

1. In Review

2. In Review>>In Work

1. 有提醒(1次)與逾期(3次) 郵件通知的設定

2. 會自動將工作分派給初審擔當的部門主管  

3. 備註必需填寫，顯示為"***備註說明:"。

DCC審查

結束

In Review>>Released

預設簽核者為DCC